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2017年度尤溪县林业局预算说明
发布单位:县林业局 点击:153次 时间:2017-06-30 15:10

2017年度尤溪县林业局预算说明

2017年部门预算经县十七届人大一次会议审议通过,现将我单位2017部门预算说明如下:

一、部门主要职责

林业部门的主要职责是:

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理。

2、组织、指导和监督全县造林绿化工作。

3、承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。

4、承担县辖区内林权管理相关事务性、技术性、辅助性工作。

5、组织、指导全县集体林区改革试验和海峡两岸(三明)现代林业合作实验区尤溪园区建设工作,开展集体林区改革试验项目的调查、设计、论证、实施、跟踪、监测、评估、总结和推广应用等工作。

6、组织、指导、监督全县陆生野生动植物资源的保护、合理开发利用和湿地保护。

7、负责全县自然保护区建设监督管理。

8、承担林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。

9、监督检查全县对森林、陆地野生动植物和湿地资源的开发利用。

10、承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。

11、组织、指导、监督林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。

12、组织、指导林业及其生态建设的科技工作。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

尤溪县林业局包括1个机关行政处室及21个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

尤溪县林业局机关

财政拨款

19

15

尤溪县人民政府处理山林纠纷工作小组办公室

财政拨款

7

8

尤溪县森林防火指挥部

财政拨款

4

4

尤溪县绿化委员会办公室

财政拨款

3

2

尤溪县营林管理站

财政拨款

13

10

尤溪县油茶产业管理站

财政拨款

5

5

尤溪县林产品质量检测中心

财政拨款

6

6

尤溪县林业行政执法大队

财政拨款

75

73

尤溪县森林病虫害防治检疫站

财政拨款

7

8

尤溪九阜山省级自然保护区管理处

财政拨款

8

8

尤溪县野生动植物保护管理站

财政拨款

3

3

尤溪县林业科技推广中心

财政拨款

4

4

尤溪县林业会计核算中心

财政拨款

6

1

乡镇林业站

财政拨款

86

82

尤溪县林业基金管理站

自收自支

3

1

尤溪县森林资源管理站

 

10

10

尤溪县世界银行贷款造林项目办公室

自收自支

6

6

尤溪县林业规划队

自收自支

11

21

尤溪县竹业生产开发管理站

自收自支

7

5

尤溪县林木种苗管理站

自收自支

3

1

尤溪县林业服务中心

自收自支

8

9

尤溪县林权管理服务中心

自收自支

6

5

尤溪县林业科技推广中心

自收自支

12

10

乡镇科技组

自收自支

47

45

三、部门主要工作任务

2017年,县林业局主要任务是:按照中央和省、市部署要求,逐步构建林业产权、林业生态、林业产业、林业金融、林业治理等现代林业五个体系。主要目标是:造林绿化2.98万亩,森林抚育26万亩。全县实现林业总产值92亿元。森林火灾发生率不超过5/10万公顷、受害率控制在0.35‰以内,森林病虫害发生率控制在1‰以内。

(一)全力深化林权改革:1、完善产权管理工作;2、壮大新型经营组织;3、创新林业金融产品;4、培育特色林改典型;5、完善竹林二轮承包责任制。

(二)全力提升森林质量:1、全面完成植树造林任务,确保完成植树造林29820亩,完成森林抚育面积26万亩;2、加快生态景观项目建设;3、提高森林经营水平。

(三)全力促进传统产业提速:1、推进林产工业稳产增效;2、推进特色产业优化发展;3、推进林下经济释放活力。

(四)全力推进新兴业态发展:1、全力推进林业碳汇试点工作;2、壮大“互联网+林业”经济;3、拓展森林旅游功能。

(五)全力加强资源保护:1、推进林地监管方式转变;2、全面完成森林二类调查;3、启动尤溪河湿地保护工程;4、强化“三防”体系建设;5、抓好森林保险。

(六)全力构建和谐林区:1、大力实施科教兴林战略;2、全力维护林区安定稳定;3、扎实推进“平安林业”建设。

(七)全力提高服务水平:1.持续改进作风;2、服务好发展大局;3、加强林业宣传。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,林业局收入预算为4884.45万元,其中:一般公共预算拨款4161.85万元,财政代管资金拨款580万元,单位其他收入142.6万元。相应安排支出预算4884.45万元,其中:人员支出4032.63万元,对个人和家庭补助支出314.82万元,公用支出202.5万元,项目支出334.5万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出4161.85万元,主要支出项目包括:

(一)行政运行支出262.81万元。主要用于公务员和参公人员经费支出。

(二)林业事业机构支出3604.3万元。主要用于事业编制人员经费及办公经费支出。

(三)其他林业支出30.24万元。主要用于村级林业技术员工资支出。

(四)森林资源监测支出20万元,主要用于全省林木种质资源普查经费支出。

(五)林业执法与监督支出20万元,主要用于林业行政执法办案经费支出。

(六)林业检疫检测支出20万元,主要用于松材线虫病防控、全国第三次林业有害生物普查工作经费支出。

(七)林业质量安全支出35万元,主要用于林产品质检中心林产品质量检查监督等方面的支出。

(八)林业对外合作与交流支出57万元,主要用于海峡林博会经费支出。

(九)林业产业化支出21万元,主要用于下村油茶科技园核心区经费、生物医药及生物产业经费支出。

()林业政策制定与宣传支出10万元,主要用于林改、林权调处、林权管理、科技宣传等工作经费。

(十一)林业防灾减灾支出40万元,主要用于森林防火工作、半专业化森林消防队经费支出。

(十二)其他林业支出41.5万元,主要用于驻村工作经费、造林绿化、系统党建工会团委经费、办公设备购置、林业局及林业站零星修缮等经费支出。

六、代管资金拨款支出情况

2017年度代管资金预算拨款支出580万元,主要支出项目包括:

(一)林业事业机构支出510万元,主要用于事业编制自收自支人员经费支出。

(二)森林培育支出40万元,主要用于种子园生产、苗木培育、营造林及管护经费支出。

(三)森林资源监测支出30万元,主要用于林业规划设计、森林资源评估等经费支出。

七、其他收入拨款支出情况

2017年度其他收入预算拨款支出142.6万元,主要支出项目包括:

一)林业事业机构支出142.6万元,主要用于人员经费支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
 2017年预算安排5万元。主要用于学习国外及港、澳、台森林可持续性经营、林业科技等先进管理经验年预算相比持平。
  (二)公务接待费
 2017年预算安排160万元。主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等方面的公务接待活动。年预算相比支出下降15.8%,主要原因是: 严格执行党政机关国内公务接待管理等有关规定,严格按照有利公务、务实节俭、严格标准等原则控制各项公务接待费用

(三)公务用车购置及运行费
  2017年预算安排108万元,其中:公务用车运行费108万元,公车购置费未预算安排。与年预算相比支出下降13.6%,主要原因是:因公车改革公务车辆减少,同时按照公务用车管理规定,严格控制公务用车运行费用。

附表:3-1  2017年度收支预算总表

      3-2  2017年度收入预算总表

      3-3  2017年度支出预算总表

3-4  2017年度财政拨款收支预算总表

3-5  2017年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2017年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9  2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10  2017年度部门专项资金管理清单目录


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