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2017年度尤溪县城镇集体工业联合社部门预算说明
发布单位:县城镇集体工业联合社 点击:151次 时间:2017-06-30 10:06

2017年度尤溪县城镇集体工业联合社

部门预算说明

 

2017年部门预算县十七届人大一次会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

尤溪县城镇集体工业联合社的主要职责是:为本县城镇集体企业提供政策法律、经营、销售、技术、信息、教育培训、资金流通、咨询等各项服务

二、部门预算单位基本情况

尤溪县城镇集体工业联合社内设办公室、财务室、工艺美术产业服务中心。其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

尤溪县城镇集体工业联合社

财政核拨

4

4

尤溪县工艺美术产业服务中心

财政核拨

2

2

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2017年,尤溪县城镇集体工业联合社主要任务是:围绕转变城镇集体工业经济发展方式,着力推进工艺美术文化产业发展的思路,不断地克服困难、锐意进取、服务企业、党建综治、效能文明建设、驻村工作等方面工作

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 尤溪县城镇集体工业联合社部门收入预算为88.09万元,其中:一般公共预算拨款83.75万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入4.34万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算88.09万元,其中:人员支出67.6万元,对个人和家庭补助支出7.09万元,公用支出3万元,项目支出10.4万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出83.75万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 行政运行(项级科目)73.35万元。主要用于基本支出。

(二)其他支持中小企业发展和管理支出(项级科目)10.4万元。主要用于其他支持中小企业发展和管理项目支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。
  (二)公务接待费
  2017年预算安排1万元。主要用于其他支持中小企业发展和管理等方面的接待活动。年相比支出下降60%,主要原因是:厉行节约,节约开支。

(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排0.8万元,其中:公车运行费0.8万元,公车购置费0万元。年相比支出下降60%,主要原因是: 厉行节约,节约开支。

附表:3-1 2017年度收支预算总表

      3-2 2017年度收入预算总表

      3-3 2017年度支出预算总表

3-4 2017年度财政拨款收支预算总表

3-5 2017年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2017年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2017年度部门专项资金管理清单目录

 


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