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2017年尤溪县总工会部门预算说明
发布单位:尤溪县人民政府 点击:119次 时间:2017-06-30 07:26

2017年尤溪县总工会部门预算说明

 

2017年部门预算经十七届人大次会议审议通过,按照《尤溪县财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

总工会部门的主要职责是:1、维护职工的合法权益和民主权利;2、动员和组织全县职工积极参与建设和改革;3、代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质。

二、部门预算单位基本情况

总工会部门包括5个机关行政股室及3个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

总工会

全额拨款

5

6

职工维权中心

全额拨款

3

4

干职校

全额、自收自支

4

4

工人文化宫

自收自支

6

4

 

 

18

18

 

三、部门主要工作任务

2017年,总工会部门主要任务是:(一)开展建功立业活动,发挥工人阶级主力军作用;(二)主动依法科学维权,促进劳动关系和谐;(三)竭诚为职工群众办实事,提高帮扶工作水平;(四)加强工会自身建设,完善工会组织体系。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 1、深化企、事业民主管理,建立和谐劳动关系,维护职工合法权益;2、组织经济技术创新和劳动技能竞赛,加强职工劳动安全保护;3、做好困难职工帮扶工作,促进下岗职工再就业;4、抓好全县工会组织建设,促进收好、管好、用好工会经费。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 总工会部门收入预算为296.62万元,其中:当年财政拨款收入294.10万元、单位其他收入2.52万元。相应安排支出预算296.62万元,其中:人员支出114.62万元,公用支出182万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出294.10万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)人员支出112.10万元。主要用于财拨人员工资、社保缴费支出。

(二)公用支出182万元。主要用于工会经费支出。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

“三公”经费财政拨款预算情况

2017“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其他资金(工会经费)预算数为6.50万元。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.00万元,公务用车购置及运行费0.50万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费

2017年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2017年预算安排6.00万元。主要用于上级工会、以及开展工会业务等方面的接待活动,年相比持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排0.50万元,其中:公务用车运行费0.50万元,主要用于公务用车等方面支出,年相比持平。

附件:1、年度收支预算总表

      2、年度收入预算总表

      3、年度支出预算总表

4、年度财政拨款收支预算总表

5、年度一般公共预算拨款支出预算表

6、年度政府性基金拨款支出预算表

7、年度一般公共预算支出经济分类情况表

8、年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

9、年度一般公共预算“三公经费支出预算表

10、年度部门专项资金管理清单目录


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